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贵定县人民政府关于2017年本级财政决算的报告

来源:贵定县财政局 发布日期:2018-07-10 18:07:33 浏览次数: 文章字号:

索引号 GDXZF/2018-00963 生成日期 2018-07-10 18:07 发布日期 2018-07-10
主题   体裁  
文件编号   公开时限 长期公开
发布机构  贵定县财政局 公开形式  网站、文件、政府公报
公开方式 主动公开 公开范围  面向社会
公开程序  部门编制,经办公室审核后公开

内容摘要

目录

一、2017年财政收支决算情况

二、上级转移支付执行情况

三、本级预算周转金管理情况

四、本级预备费使用情况

五、超收收入的安排及预算稳定调节基金管理情况

六、2017年财政主要工作

七、存在的主要问题

八、下步工作措施

九、2017年度贵定县一般公共预算收入决算表

十、2017年度贵定县一般公共预算支出决算表

十一、2017年度贵定县本级一般公共预算支出决算表

十二、2017年度贵定县本级一般公共预算基本支出决算表

十三、2017年度贵定县一般公共预算转移性收入决算表

十四、2017年度贵定县一般公共预算专项转移支付分地区项目表

十五、2017年度贵定县政府性基金收入情况表

十六、2017年度贵定县政府性基金支出情况表

十七、2017年度贵定县政府性基金预算转移性收入表

十八、2017年度贵定县政府性基金预算转移性支出

十九、2017年度贵定县国有资本经营收支决算表

二十、2017年度贵定县社会保险基金收支情况表

二十一、2017年度贵定县一般公共预算财政拨款三公经费公开表

二十二、关于贵定县2017年本级一般公共预算基本支出经济分类决算的说明

二十三、贵定县2017年预算绩效工作开展情况说明

县十八届人大常委会第十二次会议资料

 

                                              贵定县人民政府

关于2017年县级财政决算的报告

(2018625日在县十八届人大常委会第十二次会议上)

县财政局局长   罗娟

 

县人大常委会:

根据会议安排,受县人民政府委托,现将关于2017年县级财政决算的报告如下,请予审议。

一、2017年财政收支决算情况

(一)财政总收入决算情况

2017年全县财政总收入完成286,641万元,同比增长0.87%,增收2,465万元。

(二)一般公共预算收支决算情况

1、预算执行情况。2017年,全县完成一般公共预算收入70,122万元,完成预期目标,同比增长10.42%,增收6,618万元。其中税收收入完成49,643万元,同比增长6.03%,增收2,823万元;非税收入完成20,479万元,同比增长22.75%,增收3,796万元。加上上级各项转移支付179,489万元、财政厅代理发行地方政府债券收入98,875万元、调入资金122万元,收入合计348,608万元。全县一般公共预算支出240,850万元,同比增长9.35%,20,598万元。加上上解上级支出8,925万元、安排县级预算稳定调节基金22万元、债券还本支出99,034万元,支出合计348,831万元。收支相抵,当年支大于收223万元,加上滚存结余收入1,737万元,减去结转下年安排支出1,514万元后,净结余0万元。

2、支出项目情况。2017,全县一般公共预算主要支出项目如下:

一般公共服务支出27,446万元;公共安全支出10,006万元;教育支出48,522万元;科学技术支出5,008万元;文化体育与传媒支出3,240万元;社会保障和就业支出24,227万元;医疗卫生支出27,249万元;节能环保支出5,555万元;城乡社区事务支出6,924万元;农林水事务支出33,020万元;交通运输支出14,153万元;资源勘探电力信息等事务支出2,328万元;商务服务业等事务支出2,492万元;国土资源气象等事务支出3,122万元;住房保障支出11,709万元;粮油物资管理事务支出292万元;地方政府一般债务付息支出15,377万元;债务发行费用105万元;其他支出75万元。

(三)政府性基金收支决算情况

全县政府性基金收入75,056万元,同比增长8.08%,增收5,613万元。主要是县域内国有土地使用权出让收入。加上上级补助346万元、上年结余602万元、财政厅代理发行地方政府专项债券收入7,300万元,收入合计83,304万元。全县政府性基金支出73,305万元,同比下降0.78%,减支569万元。加上调出资金122万元、专项债务还本支出5,000万元,支出合计78,427万元。收支相抵,年终结余4,877万元。

(四)社会保险基金收支决算情况

县本级社会保险基金收入22,163万元,上年结余10,179万元,上级补助收入147万元,收入合计32,489万元,支出24,754万元,收支相抵,年终结余7,735万元。

(五)国有资本经营收支决算情况

     县本级国有资本经营收入100万元,支出100万元。收支预算

下:

(一)返还性收入11,890万元。其中:所得税基数返还786万元,成品油价格和税费改革税收返还收入91万元,增消两税收返还收入11,013万元,主要用于保单位基本运转支出及人员工资支出。

(二)一般性转移支付收入92,356万元。主要用于:扶贫支出7,335万元;义务教育支出4,826万元;基本养老保险支出552万;新型农村合作医疗支出6,452万元;基层公检法司支出966万元;农村综合改革支出5,547万元;人员工资性支出26,138万元;付省财政地方政府债券置换利息15,378万;项目申报前期经费及招商引资支出400万元;农业产业发展支出2,000万元;上解省财政支出8,925万元;社保民生、项目配套、经济发展等支出13,837万元。

(三)专项转移支付收入75,243万元。根据上级规定的资金用途进行安排、专款专用。其中:一般公共服务支出324万元;公共安全支出14万元;教育支出7,519万元;文化体育与传媒支出1,491万元;社会保障和就业支出12,069万元;医疗卫生与计划生育支出8,737万元;节能环保支出2,879万元;城乡社区支出3,527万元;农林水支出9,776万元;交通运输支出10,705万元;资源勘探电力信息等支出1,965万元;商业服务业等支出2,235万元;国土海洋气象支出2,023万元;住房保障支出11,684万元;粮油物资储备支出220万元;其他支出75万元。

    (四)州对省直管县的补助收入5,876万元。主要用于全县人员工资性支出。

四、本级预算周转金管理情况

根据州对县2017年度财政总决算批复(草表),2017年年末本级预算周转金余额为140万元,未使用。

    五、本级预备费使用情况

2017年年初预算安排预备费2,000万元,根据县人民政府常务会议纪要(十七届(42)次)批复,安排用于重点民生领域或县委县政府确定的重大事项。其中:卫生院建设项目经费(百院大战经费)500万;医疗精准扶贫医疗扶贫资金50万;环境综合整治专项经费200万;铁厂小学等学校工程经费698万;云雾湖湿地体育公园一期建设项目经费200万;环境检测仪器设备采购经费95万;县域乡村规划编制经费111万;四在农家,美丽乡村融资利息96万;农村示范点改厕改圈等基础设施建设经费50万。

六、超收收入的安排及预算稳定调节基金管理情况

2017年超收收入调入预算稳定调节基金22万元。2017年年末预算稳定调节基金余额为4,795万元,未使用。

七、2017年财政主要工作

(一)抓好一般公共预算收入。2017年,面对经济下行的形势,始终以狠抓收入为中心工作,攻坚克难,圆满完成预期收入预算。

(二)深化财政改革。继续推进了县镇(街道)财政体制改革工作;实行了公务卡结算方式;推进财政资金动态监控系统上线,有效的控制了资金的规范使用。

(三)用好脱贫攻坚资金。一是积极推动了精准扶贫“特惠贷工作。2017特惠贷贷款户数1,694户,贷款金额8,348万元,其中:自贷自用549户,贷款金额2,646万元,产金企互助1,145户,贷款金额5,702万元。二是扶贫产业子基金申报项目共6个,项目申报总金额110,032万元,银行评审投资额51,200万元,已拨付金额25,800万元,带动贫困户1,105户,带动贫困人口3,315人,目前已使用金额15,716万元。

(四)盘活存量,资金用活。清理财政专户和预算单位的结余结转资金,收回结余资金7,634万元进行统筹安排。

(五)“四在农家·美丽乡村建设整县推进,抓好小康寨建设。2017年建设项目438个,争取项目资金25,007.69万元(小康局争取资金9,350万元,小康寨成员部门争取资金12,657.69万元),占省下任务10,100万元的247.60%

(六) 改善农村人居生活环境,建设美丽乡村。按照县委十三届党代会精神,对照“661”工作重点任务,2017年,县财政局加强与相关部门联系,确定了相关示范村寨,以省第七届小城镇发展大会为契机,全力完成5个示范型、10个提升型、15个普及型美丽乡村建设。

(七)加快农村基础设施建设。2017年脱贫攻坚村寨连户扶贫路工程批复项目303个,建设里程214.42公里(含硬化土坝21,930平方米),总投资2669.34万元。现第一、二期工程已开工项目303个,开工率100%;完工项目288个,完工率95.05%,已建设项目里程206.00公里。

(八)加强财政资金监管。2017年对县级预算单位开展监督检查共计217次。对发现的账务处理不规范、未实行分账核算、资金使用不规范等问题,列出问题清单,下发整改通知,要求被检查单位限期整改,进一步规范单位财政资金使用。

(九)规范各单位内部控制制度建设,强化财政资金管理。2017年共组织全县预算单位举办了四次业务培训:2016年度行政事业单位内部控制报告编制培训会贵定县强化财政资金管理培训会贵定县政府财务报告编制暨加强财政资金管理培训会加强财政资金管理及2017年部门决算培训会。

八、存在的主要问题

(一)受宏观经济环境影响,企业生产经营不易。我县税源结构单一,主要税收来源于二产。中烟公司是二产中的支柱产业,中烟公司2017年完成税收收入169,373万元,由于分享比例与其他企业不同,县级所得仅3,879万元,占一般公共预算收入比例为5.53%。传统产业对财政收入贡献率有限,新兴产业尚处于培植期,短期内不能见到成效,财政增收难度较大;

(二)政策性减收。自20165月全面推行营改增后,增值税执行中央与地方50%50%税收分享政策,直接导致地方税收收入减少;同时,国家供给侧结构性改革的降成本改革,要求减税清费,降低企业生成经营成本,造成财政收入增收困难;

(三)可用财力有限,财政收支矛盾突出。近年来财力的增长赶不上支出的增长,且刚性支出不断加大,如行政事业单位调整工资标准、教育、卫生医疗、社会保障等需要落实,以前年度结转的专款需要支付等,使得我县财政支出压力极大,财政收支矛盾十分突出。

九、下步工作措施

2018年全县一般公共预算收入任务是75,750万元,同比增收5,638万元。在目前税源不足的情况下,要完成2018年全年任务困难重重。财政工作要盯紧收入目标,我们将做好以下工作:

(一)积极培植税源,加大税收征管力度,千方百计增加财政收入。2018年我县将努力发挥财政职能打造良好的营商环境,促进我县经济结构优化调整,全力支持工业园区内老干妈、皇冠陶瓷等新入驻企业发展,加大扶持力度推进昌明陆港物流产业园发展,吸引更多外地优质企业落户,着力优化调整收入结构,努力提升收入质量,财政收入实现总量规模与收入质量新的突破。

(二)继续推进镇(街道)财政体制改革。为增加财政收入,镇(街道)财税分局与国地税一起,对辖区内的所有涉税事项和纳税人进行全面摸底,积极培植新的税源;加强税法宣传和对纳税人员教育,为顺利完成税收任务打下坚实的基础;进一步加大税收征管力度,狠抓零星税源的管理。

(三)积极向上争取项目和资金,增强县级财力。2018年,全县单位加强与上级部门的密切联系,按照政策,多报项目,力求上级部门的支持和政策倾斜,多方筹措资金,不断增加可支配收入,为我县各项事业的发展和进步提供有力的财力保障。

要做好2018年的财政工作,任务艰巨,责任重大。我们将在县委的领导下,在县人大的监督下,认真落实本次会议的各项决议,克服困难,扎实工作,努力完成各项目标任务,为全县经济社会快速发展做出新的更大贡献!

报告完毕,请予审核!

 表1:2017年度贵定县一般公共预算收入决算表.pdf

表2:2017年度贵定县一般公共预算支出决算表.pdf

表3:2017年度贵定县本级一般公共预算支出决算表.pdf

表4:2017年度贵定县本级一般公共预算基本支出决算表.pdf

表5:2017年度贵定县一般公共预算转移性收入决算表.pdf

表6:2017年度贵定县一般公共预算专项转移支付分地区项目表.pdf

表7:2017年度贵定县政府性基金收入情况表.pdf

表8:2017年度贵定县政府性基金支出情况表.pdf

表9:2017年度贵定县政府性基金预算转移性收入表.pdf

表10:2017年度贵定县国有资本经营收支决算表.pdf

表11:2017年度贵定县社会保险基金收支情况表.pdf

表12:2017年度贵定县一般公共预算财政拨款三公经费公开表.pdf

关于贵定县2017年本级一般公共预算基本支出经济分类决算的说明.pdf

贵定县2017年预算绩效工作开展情况说明.pdf

      

         表13.2017年度贵定县政府性基金预算转移性支出表.pdf

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